常见问题解答

所有的申请都是通过共同财务制度提交的，并需要获得授权批准. 有关中心的完整资料，请 点击这里.

有关如何提交申请的分步说明，请参阅 CFS 9.2用户指南-申请数据录入.

对于2500美元以下的商品，首选的采购方式是通过部门p卡.00. 如果供应商不接受p卡，则通过财务系统提交申请.

只有采购和合同中的买方是经校长授权对大学具有法律约束力的授权代理人. 在一般情况下, 没有教职员工, 院长或主席有权征求, 在任何合同事项中选择或要求大学或签署协议. 采购和合同部将审查和编辑采购合同, 向大学法律总顾问咨询, 如果有必要的话, 并获得适当的, 所有合同要求的签字.

基督教社会联盟政策要求所有购买产品和/或服务的费用为50美元,000或更多必须由采购和合同部门竞标.

联系采购和合同办公室，电话:(310)243-3799或电子邮件 采购@syscom-usa.net 安排你的培训.

所有申请表格均透过共同财务制度以电子方式递交。. 一旦申请单被分配给买方进行处理, 请求者可以按照以下Peoplesoft路径查看此信息.

采购→申请单→添加/更新申请单→查找现有值→输入申请单号, 搜索.

选择申请号链接，单击Attributes页签. 买方名称将被确定.

请致电(310)243-3799与采购及合约部联络.

这所大学不是免税机构, 因此，所有订单必须包括适当的销售税. 欲了解更多税务信息，请致电(310)243-3807与会计服务部联系.

通常的付款条件是“净价30美元”,即发票将在收到发票之日起30天内支付. 我们也接受“净价10”外加2%的折扣.

在下列情况下需要采购订单:

1. 供应商/承包商何时在校园提供服务.
2. 当订单超过2500美元时.00.
3. 当供应商不接受p卡付款时.
4. 当全面采购订单到位时.

所有申请表格均透过共同财务制度以电子方式递交。. 一旦申请被处理, 请求者可以按照以下Peoplesoft路径查看此信息.

采购→申请单→申请单状态

进入申请文档状态页面后，输入申请ID并单击SEARCH. 选择申请单编号链接，如果已处理，将出现采购订单链接和编号. 如果订单状态为OPEN或APPROVED，则表示买方正在处理申请. 如果状态为“分派”，则买方已完成. 一旦订单发送并通过电子邮件发送给供应商，请求方将收到一份订单副本.

完成一个 采购卡申请 [PDF]并附上适当的签名. 将填妥的表格电邮至 P-Card@syscom-usa.net.  注意: 可能会联系您的部门管理员以证实申请的有效性并提供其他信息. 一经批准，我们将联系您进行培训和取卡.

主要用途是采购$2,500以下的货物.00. 如果您的订单超过此金额，请联系 项目管理员 如需进一步说明. 所有服务均禁止使用p卡支付，除非事先获得公司批准 项目管理员 被授予.

是的, 所有用餐都需要详细的收据，但旅行期间禁止使用p卡个人用餐. 请参阅 旅行 页面. 

请参阅 旅行 页面.

不可以，私人车辆不允许在p卡上加油. 员工应通过您的差旅报销申请报销私人车辆驾驶的商业里程.